Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета в 2019-2020 учебном году
|
Дата
|
Доходы |
Расходы
|
На что израсходовано |
Остаток
|
|---|---|---|---|---|
|
СЕНТЯБРЬ |
||||
|
ОКТЯБРЬ |
||||
|
НОЯБРЬ |
678,49 руб. |
краска для интерьеров белоснежная 14 кг 10 уп., решетка радиаторная 5 секций 9 шт, пигмент 40 шт., эмаль желто-коричневая 1,8 кг 5 бан., эмаль ПФ-115 белая 1,9 кг 6 банок. лампа накаливания 15 шт. |
||
|
ДЕКАБРЬ |
74, 09 руб. | Щетка палубная (2 шт.),лента клейкая двусторонняя(1 шт.),механизм замка, вкладыш(2 шт.),евроцилиндр с вертушкой(1 шт.),держатель для т\бумаги (13 шт.) | ||
|
ЯНВАРЬ |
||||
|
Февраль |
||||
|
Март |
||||
|
Апрель |
|
|
||
|
МАй |
|
|
Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета в 2018-2019 учебном году
|
Дата
|
Доходы |
Расходы
|
На что израсходовано |
Остаток
|
|---|---|---|---|---|
| СЕНТЯБРЬ | 39.20 | - | - | 39.20 |
|
ОКТЯБРЬ
|
180.32 | - | - | 219.52 |
|
НОЯБРЬ |
63.70 | 37.20 | перчатки одноразовые | 246.02 |
|
ДЕКАБРЬ |
83.30 | 231.59 |
Подводка гибкая(2 шт.), решетка радиаторная (12 шт.), скотч, лента самоклеющая, покрытие напольное(1,2 м.п.) |
91.41 |
|
ЯНВАРЬ |
||||
|
Февраль |
||||
|
Март |
784.0 38.40 |
краска водно-дисперсионная для внутр. работ мешки хозяйств.для мусора (550 шт.)
|
||
|
Апрель |
|
|
||
|
МАй |
|
|
||
|
Июнь |
248.10 149.02
100.0
113.22 |
Жалюзи Ремонт в санузлах Декорат. защитн. экраны Бумага для офисной техники15 пачек
|
Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета в 2017-2018 учебном году
|
Дата
|
Доходы |
Расходы
|
На что израсходовано |
Остаток
|
|---|---|---|---|---|
| СЕНТЯБРЬ | 41,45 | 2,25 |
Дубликат |
39,20 |
|
ОКТЯБРЬ
|
53,90 | - |
--- |
93,10 |
|
НОЯБРЬ |
107,80 |
91,34
109,56
|
Конторка- 2 шт. Средство чистящее сантехн. ДОМЕС 20 Чистящий порошок ДОМЕС 15 кг Мыло жидкое для рук 20 л Средство для мытья стен 1,4 л Салфетка целлюлозная 3 уп. Губка для мытья посуды 30 шт Губка сетчатая метал.- 9 шт. Пакеты для мусора 35 л - 5 упак. Перчатки п/эт. одноразовые-600 шт
|
0.00 |
|
ДЕКАБРЬ |
320,46 | - |
- |
320,46 |
|
ЯНВАРЬ |
432,18 |
294,0
1,1 |
Профессиональный беспроводной микрофон 1 шт. BISS |
457,54 |
|
Февраль |
83.30 |
449,0 |
Краска белая "Ултрабел" снежка (14 банок пол 14 кг) |
91,74 |
|
Март |
1032,14 |
954,44 |
Газонокосилка Husgvarna Жалюзи в кабинет химии |
169,44 |
|
Апрель |
127,40 |
233.83 |
Краска фасадная |
63,01 |
|
Май |
372,40 |
- |
- |
435,41 |
|
Июнь |
9,80 | 445,21 | Жалюзи | 0,0 |
|
Июль |
0,0 | - | - | 0,0 |
| Август | 0,0 | - | - | 0,0 |
Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета с сентября 2016 года по май 2017 г.
|
Месяц |
Расход |
Что приобретено |
|
сентябрь |
0 |
- |
|
октябрь |
6.0 |
Перчатки п\э одноразовые 500 шт |
|
ноябрь |
232.52 |
Пакеты для мусора 2шт. Лампочки 40ВЕ27 25 шт Средство моющее для посуды 65 л Жидкое мыло для рук 45 л Средство чистящее универсальное"Домес" 30 кг Средсва гигиены 40 л |
|
декабрь |
366.60 |
Жалюзи вертикальные 11.7 м2 Перчатки одноразовые 1000 шт |
|
январь |
|
|
|
февраль |
184,0 34,15 |
краска "Decor" ВД-31-60 (14 кг) , кол-во 8 банок Бумага А4 80г\м 500л.( 5 шт.) |
|
март |
134,0 |
Краска "Decor" ВД-31-60 (14 кг) кол-во- 5 банок |
|
апрель |
481,50 |
Жалюзи вертикальные 16,05 м2 |
|
май |
332,66 |
Краска для фасадов белоснежная 14 кг-3шт Арматура нижний подвод, белый- 2 шт Подводка для смесителя - 2 шт Бумага А4 1 шт Грамота 60 шт Стержни для ручек 30 шт Рулет Момито 9 шт вафли Сливочные 14 шт торт Венера 3.32 кг Зефир ванильный 14 шт Карбюратор 1 шт.
|
|
июнь-август |
541,48 |
Решетка радиаторная 10 шт., сиденье для унитаза 11 шт., ерш унитазный 10 шт., щетка по мет. 5 шт., валик малярный 2 шт., ручка к валику 1 шт., валик малярный 1 шт., кисть 3 шт., держатель для т\б 6 шт., грабли веерные 1 шт., краска для вн. раб 1 шт. Бумага для принтера А4 500 л. 15 упак. Краска "Decor" фасадная 14 кг 1 банка Краска "Decor" интерьерная 7 кг 4 банки ПФ-115 белая 1,9 кг 2 банки ПФ-115 зеленая 1,9 кг 1 банка Книга 12 карманов А4 формат 1 шт
|
Финансовый отчет о расходовании денежных средств попечительского совета с сентября 2015 года по май 2016 года
1. Ноябрь -по накладной №1508592 у и.п. Бурак А. А. по адресу г. п. Логишин ул. Томилова 72, были закуплены хозтовары для ГУО «Логишинская СШ» на общую сумму 400 000 белорусских рублей.
2. Февраль - по накладной № 0126104 в УУБ «Стройторгхим» по адресу г. Пинск ул. Альбрехтовская 11, были закуплены хозяйственные товары на общую сумму 3 362 000 белорусских рублей.
3. Март- по накладной № 1515508 у и. п. Бурак А. А. по адресу г. п. Логишин ул. Томилова 72, были закуплены хозяйственные товары на сумму 2 395 300 белорусских рублей.
4. Март - по накладной № 0973831 в Пинске № 80 по адресу г. п. Логишин ул. Томилова 63, были закуплены дезинфицирующие средства на сумму 1 008 400 белорусских рублей.
5. Март-по накладной № 0240641, были закуплены моющие и дезинфицирующие средства на сумму 1 630 000 белорусских рублей.
6. Апрель-по накладной № 0552555, в «Научно-производственном центре ХИММЕДСИНТЕЗ», были закуплены дезинфицирующие средства на сумму 611 000 белорусских рублей.
7. Май- по накладной №2141137 в магазине "Полиграф" были закуплены товары на сумму 361 800 белорусских рублей
8. Май- по накладной №1515515 у и. п. Бурак А. А. по адресу г. п. Логишин ул. Томилова 72, были закуплены хозяйственные товары на сумму 1 216 000 белорусских рублей.